PENGUATAN PENGAWASAN
A. PEMENUHAN
1. Pengendalian Gratifikasi
a. Publik campaign tentang pengendalian gratifikasi
- Pengendalian Gratifikasi via Website
- Layanan Saran Aduan tingkat Fakultas Kehutanan
- Dokumentasi Pelaksanaan PKKMB-Arahan Dekan
- Layanan Aduan Banner dan Lemari Gratifikasi
- Laporan Pelaksanaan Kampanye Publik Larangan Gratifikasi
- Kampanye Pengendalian Gratifikasi oleh Dekan
- Pengendalian Gratifikasi via Instagram
- Pelaksanaan PKKMB
- NPK Pegawai Fahutan
- Dokumentasi Pelaksanaan PKKMB Arahan Dekan
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
- SK Dekan Satuan Pengendalian Gratifikasi Fahutan
- Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Fak Kehutanan
- Pengendalian Gratifikasi
- Penempatan Lemari Gratifikasi pada Fakultas Kehutanan
- Penggunaan CCTV di Lingkup Fakultas Kehutanan
- SOP Pengendalian Gratifikasi
- SOP Pelaporan Gratifikasi
- Pengenalan_P2KMB GPM-PR 2023
- SOP Kenaikan Pangkat
- Revisi dan pembuatan SOP
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. Pembangunan lingkungan pengendalian
- Struktur Organisasi Fakultas Kehutanan
- Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi pada Fak Kehutanan
- Hasil Pengawasan dan Monitoring AMI Kehutanan
- Workshop Pemetaan Muatan Perubahan Iklim ke Bidang Kehutanan
- PP 60 Tahun 2008
- Tim Audit Mutu Internal
- SK Auditor AMI
b. Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
c. Pengendalian untuk meminimalisir risiko
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
3. Pengaduan Masyarakat
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat
- SK Tim Pengelola Pengaduan Fakultas Kehutanan 2024
- Sarana Pengaduan via Website dan Instagram
- Layanan Aduan Banner dan Lemari Gratifikasi
- Pengangkatan Tim Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Universitas Hasanuddin
- Link PPID Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
- Maklumat Pelayanan
- Formulir Sasaran dan Aduan
b. Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
- [PM] Dokumen Aduan Layanan dan Penanganan
- Layanan Aduan Banner dan Lemari Gratifikasi
- WBS Fakultas Kehutanan
- Aduan dari Pelanggan
- Daftar Pengaduan
c. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat
- Laporan Penanganan Aduan Masyarakat
- Undangan RTM
- Notulen RTM
- Daftar Aduan Masyarakat di Unit Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Per Bulan Agustus
- Daftar Penanganan Masyarakat di Unit Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin per Bulan Agustus
d. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4. Whistle Blowing System
a. Whistle Blowing System
b. Evaluasi penerapan Whistle Blowing System
- Evaluasi Penanganan
- Pedoman Umum Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan UNHAS
- WBS Fakultas Kehutanan
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
5. Penanganan Benturan Kepentingan
a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
- Matriks Benturan Kepentingan Forestry
- Struktur Organisasi & Job Description Fahutan Unhas
- Undangan Benturan Kepentingan
- Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UNHAS
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan
- Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UNHAS
- Undangan Benturan Kepentingan
- Sosialisasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentiangan
- Notulensi Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
- WBS Fakultas Kehutanan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
- Dokumen Bukti Pakta Integritas Fak Kehutanan
- Matriks Benturan Kepentingan Forestry
- Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UNHAS
d. Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
B. REFORM
1. Mekanisme Pengendalian
a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar Sulawesi Selatan Indonesia